2017年度哈巴湖管理局部门决算
www.nx.xinhuanet.com   2018年08月15日      来源: 哈巴湖管理局

    目 录

    第一部分 单位概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分 2017年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分 2017年度部门决算数据情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况说明

    (二)政府采购情况说明

    (三)国有资产占有使用情况说明

    (四)预算绩效管理工作开展情况说明

    第四部分 名词解释

    第一部分 单位概况

    一、部门职责

    (1)贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策;

    (2) 制定自然保护区的各项管理制度,统一管理自然保护区;

    (3) 调查自然资源并建立档案,组织环境监测,保护自然保护区内的自然环境和自然资源;

    (4)组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作;

    (5) 进行自然保护的宣传教育;

    (6) 在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下,组织开展参观、旅游等活动。

    二、机构设置

    宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局是宁夏回族自治区林业厅直属的全额拨款事业单位,为二级预算单位。按照部门决算编报要求,纳入2017年度部门决算编报范围单位仅1个,为宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局。

    管理局下设高沙窝、柳杨堡、骆驼井、哈巴湖、二道湖、城南、堡子台、东门8个管理站(分场),20个管护点,建立了管理局-管理站-管护点三级管护体系。管理局内设办公室、计财科、纪检监察室、资源保护科、科研宣教科、防火科、生产科七个职能科室。

 

 

    第三部分 2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入总计69108234.44元,支出总计56608108.33元。与2016年相比,收、支总计分别各减少17459570.68元、23497110.17元,收入下降20.17%,支出下降29.33%,主要原因是本年度项目减少。

    二、收入决算总体情况说明

    2017年度收入合计69108234.44元,其中:财政拨款收入 69108234.44元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

    三、支出决算总体情况说明

    2017年度支出合计56608108.33元,其中:基本支出21761420.44元,占38%;项目支出34846687.89元,占62%;经营支出0元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计69108234.44元,支出总计56608108.33元。与2016年相比,财政拨款收、支总计分别各减少17459570.68元、23497110.17元,收入下降20.17%,支出下降29.33%,主要原因是本年度项目减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出56608108.33元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少23497110.17元,下降29.33%,主要原因是本年度项目减少。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出56608108.33元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出4108172.4元,占7.26%;医疗卫生与计划生育支出763700元,占1.35%;节能环保支出2944439.28元,占5.2%;农林水(类)支出47555579.65元,占84%;住房保障(类)支出1236217元,占2.19%。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20591600元,支出决算为56608108.33元,完成年初预算的275%。决算数大于预算数的主要原因:年初预算数只有基本支出预算数,没有项目预算数;其中:1、社会保障和就业(类)支出增加项目支出1266272.4元;2、节能环保支出增加项目支出2944439.28元;3、农林水(类)支出增加项目支出31849279.65元。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出21761420.44元,其中:人员经费19583812.44元,公用经费2177608元。支出具体情况如下:

    1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出 16229724.44元,较2017年度年初预算数增加122524.44元,增长0.76%,主要原因是增加略有调整;较2016年决算数增加3438974.32元,增长26.89%。

    2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出2177608元,较2017年度年初预算数减少49692元,降低2.23%,主要原因是水费、电费、公务接待费较预算批复数略有减少;较2016年决算数增加380549元,增长21.17%。

    3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出3354088元,较2017年度年初预算数增加1096988元,增长48.6%,主要原因是退休人员民族团结奖年初预算没有;较2016年决算数减少970108元,降低22.43%。

    4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元,较2017年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是本年预算没有批复,实际也没有支出;较2016年决算数减少63000元,降低100%。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

    总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为173000元,支出决算为154514元,完成预算的89.31%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为88400元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为66114元,完成预算的78.15%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:本年公务接待费较预算减少支出。

    2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少6485.77元,下降4%,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加2600.23元,增长3%;公务接待费支出决算减少9086元,下降12.08%;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆维修费本年增加。

    (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决88400元,占57.22%;公务接待费支出决算66114元,占42.78%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)累计人次数0人。

    2.公务用车购置及运行维护费支出88400元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出88400元,主要用于车辆保险、维修、维护等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。

    3.公务接待费支出66114元。其中: 国内接待费支出66114元,主要用于一般公务接待。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次91个,国内公务接待人次775人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    我局无2017年度政府性基金预算财政拨款收。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

    我局无机关运行经费。

    (二)政府采购情况说明

    2017年,哈巴湖管理局政府采购预算0元,支出决算总额276650元,完成年初预算的276.65%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额276650元,完成年初预算的276.65%。

    (三)国有资产占有使用情况说明

    截至2017年12月31日,本部门房屋面积24785.95平方米,共有车辆21辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况说明

    无。

    第四部分 名词解释

    1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

    2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:刊物发行收入,会费收入等。

    3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:广告收入等。

    4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    5、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    6、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    7、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    10、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(编辑: 张洁龙)
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